共青团宁波市镇海区委员会部门2016年决算

2017年09月01日  来源:团区委
  

一、共青团宁波市镇海区委员会部门概况
(一)主要职能
1.指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设,调查了解全区团组织状况,总结推广团的基层组织建设经验;推荐优秀团员入党,推荐优秀干部做党的后备干部工作;负责全区团费的收缴、使用和管理工作;负责全区共青团干部的教育培训工作。
2.指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动;组织青少年开展群众性的精神文明创建活动;培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型;负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。
3.组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。
4.组织指导全区学校团组织的工作;组织开展促进学生全面成才的活动;指导全区少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长活动;协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜;加强少先队辅导员队伍建设。
5.宣传国家保护未成年人的法律法规,协助社会各界维护青少年的合法权益;接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报,并协助有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助;具体负责青少年法律法规的宣传教育工作;负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导。
6.承办区委和上级团委交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,共青团宁波市镇海区委员会部门决算包括局本级决算。
二、共青团宁波市镇海区委员会部门2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体情况
共青团宁波市镇海区委员会2016年收入决算总计266.13万元,其中:财政拨款收入264.38万元,占99.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.75万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余0万元,占0%。
(二)支出决算总体情况
共青团宁波市镇海区委员会2016年支出决算264.02万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    177.76万元、教育支出(类)50万元、住房保障支出(类)19.26万元、其他支出(类)17万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出134.64万元,项目支出129.38万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
(三)财政拨款收支决算总体情况
共青团宁波市镇海区委员会2016年财政拨款收入总计决算264.38万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款247.38万元,本年政府性基金预算财政拨款17万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算264.38万元,支出包括:一般公共服务支出(类)177.76万元、教育支出50万元、住房保障支出(类)19.26万元、其他支出(类)17万元、年末财政拨款结转和结余0.36万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出情况
共青团宁波市镇海区委员会2016年一般公共预算财政拨款支出合计247.02万元,具体用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)97.26万元,主要用于局本级在职人员经费和日常办公等基本支出。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)62.38万元,主要用于日常公共交通、会议、公务接待等项目支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)18.12万元,主要用于局本级事业人员工资发放。
4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)50万元,主要用于下属区青少年宫校外青少年公益性教育培训支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.10万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.16万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
共青团宁波市镇海区委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出134.64万元,其中:
人员经费118.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
(六)政府性基金预算财政拨款情况
共青团宁波市镇海区委员会2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入17万元,本年支出17万元,年末结转和结余 0 万元。本年支出具体用于其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)17万元,主要用于青少年综合平台的支出。
(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
 共青团宁波市镇海区委员会2016年“三公”经费支出决算1.02万元,比上年减少1.92%。其中:
1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年增(减)0 %。主要用于机关及下属决算单位人员的主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国(境)团组数0批,人次0人。
2.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费支出0万元,比上年增(减)0 %,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务接待费:2016年安排公务接待费支出1.02万元,比上年减少1.92 %。上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出,其中国内接待费1.02万元,国内公务接待批次10批,国内公务接待人次220人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况:2016年机关运行经费支出    15.77万元,比上年减少1.46万元,下降8.47%,主要原因是在职人员减少。
2.政府采购支出情况:2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况:截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况:2016年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0万元,占年初预算的0%。
三、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
16.群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
20.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
22.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件

团委2016部门决算公开表格(镇海区).xls
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