青年团宁波市镇海区委员会2017年部门预算

2017年03月15日  来源:团区委  浏览量:此处显示稿件总访问量
  

  一、青年团宁波市镇海区委员会概况
  (一)主要职能
  1、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设,调查了解全区团组织状况,总结推广团的基层组织建设经验;推荐优秀团员入党,推荐优秀干部做党的后备干部工作;负责全区团费的收缴、使用和管理工作;负责全区共青团干部的教育培训工作。
  2、指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动;组织青少年开展群众性的精神文明创建活动;培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型;负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。
  3、组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。
  4、组织指导全区学校团组织的工作;组织开展促进学生全面成才的活动;指导全区少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长活动;协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜;加强少先队辅导员队伍建设。
  5、宣传国家保护未成年人的法律法规,协助社会各界维护青少年的合法权益;接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报,并协助有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助;具体负责青少年法律法规的宣传教育工作;负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导。
  6、承办区委和上级团委交办的其他工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,青年团宁波市镇海区委员会预算包括:局本级预算。
  二、青年团宁波市镇海区委员会2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,青年团宁波市镇海区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算262.42万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、教育支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。
  (二)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年收入预算情况说明
青年团宁波市镇海区委员会2017年收入预算262.42万元,其中:一般公共预算拨款收入262.42万元,占100%。
  (三)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年支出预算情况说明
青年团宁波市镇海区委员会2017年支出预算262.42万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)176.67 万元、教育支出(类)50万元、社会保障和就业支出(类)14.88万元、住房保障支出(类)20.87万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出132.21万元,日常公用支出8.25万元,项目支出121.96万元。
  (四)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  青年团宁波市镇海区委员会2017年财政拨款收支预算262.42万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入262.42万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类) 176.67万元、教育支出(类)50万元、社会保障和就业支出(类)14.88万元、住房保障支出(类)20.87万元、结转下年0万元。
  (五)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明 
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  青年团宁波市镇海区委员会2017年一般公共预算当年拨款262.42万元,比2016年执行数减少1.96万元,主要是项目支出预算数减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)176.67万元,占67.32% ;教育支出(类)50万元,占19.05%; 社会保障和就业支出(类)14.88万元,占5.67%;住房保障支出(类)20.87万元,占7.96%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)90.07万元,主要用于局本级在职人员经费和日常办公等基本支出。
  ⑵一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)71.96万元,主要用于日常公共交通、会议、公务接待等项目支出。
  ⑶一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)14.64万元,主要用于局本级事业人员工资发放。
  ⑷教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)50万元,主要用于下属区青少年宫校外青少年公益性教育培训支出。
  ⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.63万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  ⑹社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.25万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  ⑺住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.71万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  ⑻住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.16万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
  (六)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明
  青年团宁波市镇海区委员会2017年一般公共预算基本支出140.46万元,其中:
  人员经费132.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费8.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
  (七)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明
  青年团宁波市镇海区委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于青年团宁波市镇海区委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  青年团宁波市镇海区委员会2017年“三公”经费预算1.89万元,比上年预算数下降30%。其中:
  1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1.89万元,比上年预算数下降30 %。主要用于上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数持平。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算0万元,比上年预算数持平。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年青年团宁波市镇海区委员会本级的机关运行经费财政拨款预算8.25万元。
  2.政府采购情况
  2017年青年团宁波市镇海区委员会政府采购预算总额    万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,青年团宁波市镇海区委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0   辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年青年团宁波市镇海区委员会0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  17.群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
  21.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  22.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  23.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  24.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

附件

团委2017年市级部门预算公开表.xls
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